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Datos del Pago
Nro. de Factura
0004-00000041
Monto de la Factura
₲ 458.778.942
Nro. de Orden de Pago
20177637
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.092.956
IVA
₲ 41.707.177
Retención DNCP
₲ 1.418.044
Retención IVA
₲ 41.707.177
Retención Renta
₲ 62.560.765
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESG DILEC SA
RUC
30708334584
Número de Contrato
6927
Código de Contratación (CC)
CE-25002-17-142029
Monto Contrato
US$ 82.330,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.778.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.092.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322809
Nombre de la Licitación
Vex235_Mantenimiento Anual de las Licencias PrimeRead ES y Servicio de Asistencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande