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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000158
Monto de la Factura
₲ 374.435.527
Nro. de Orden de Pago
2102
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.501.873
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 18.721.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022538-4
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CE-30184-22-218812
Monto Contrato
₲ 1.672.966.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.070.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.514.977.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416728
Nombre de la Licitación
OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo