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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Nro. de Timbrado
14184235
Monto de la Factura
₲ 164.840.000
Nro. de Orden de Pago
1354
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.267.291
IVA
₲ 14.985.455
Retención DNCP
₲ 581.436
Retención IVA
₲ 4.495.637
Retención Renta
₲ 4.495.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MURANO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80036998-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CE-23018-20-189794
Monto Contrato
₲ 164.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.267.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382753
Nombre de la Licitación
Servicio de Pulverizacion Aerea" EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA FITOSANITARIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill