Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001704
Monto de la Factura
₲ 5.099.600
Nro. Solicitud de Transferencia
11614
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.099.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-15002-14-99255
Monto Contrato
₲ 5.099.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.849.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.849.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas