Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010816
Monto de la Factura
₲ 928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38645
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 923.909
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225424
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.262.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.262.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419349
Nombre de la Licitación
CD N° 09/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud