Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 6.951.300
Nro. Solicitud de Transferencia
171165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.541.489
Retención DNCP
₲ 24.519
Retención IVA
₲ 189.581
Retención Renta
₲ 189.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225424
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.262.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.262.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419349
Nombre de la Licitación
CD N° 09/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud