Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001719
Monto de la Factura
₲ 73.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102226
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.679
Retención DNCP
₲ 257
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
264/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-231507
Monto Contrato
₲ 123.103.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.381.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.381.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419305
Nombre de la Licitación
CD N° 56/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, CÁMARA FRIGORÍFICA Y OTROS PARA EL CENSSA, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - DGVS - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)