Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 9.990.420
Nro. Solicitud de Transferencia
105387
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.790
Retención DNCP
₲ 34.876
Retención IVA
₲ 272.466
Retención Renta
₲ 363.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAN ARTURO SORIA FARIÑA
RUC
3823872-1
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-233476
Monto Contrato
₲ 19.980.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.639.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.639.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428495
Nombre de la Licitación
Adquisición de Chalecos para el personal del Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental