Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020744
Monto de la Factura
₲ 1.203.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.132.079
Retención DNCP
₲ 4.243
Retención IVA
₲ 32.809
Retención Renta
₲ 32.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232737
Monto Contrato
₲ 19.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.891.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.891.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Equipos de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental