Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002788
Monto de la Factura
₲ 6.671.543
Nro. Solicitud de Transferencia
207596
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.217.878
Retención DNCP
₲ 23.290
Retención IVA
₲ 181.951
Retención Renta
₲ 242.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-237308
Monto Contrato
₲ 200.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.932.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.932.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433258
Nombre de la Licitación
CD N° 71/2023 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES OTIS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)