Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005455
Monto de la Factura
₲ 3.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222290
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.861.240
Retención DNCP
₲ 10.717
Retención IVA
₲ 83.727
Retención Renta
₲ 111.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-237258
Monto Contrato
₲ 3.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.861.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.861.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa