Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015096
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194408
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.724.200
Retención DNCP
₲ 6.458
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
₲ 67.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229467
Monto Contrato
₲ 57.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.336.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.336.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427624
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma