Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013582
Monto de la Factura
₲ 8.929.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73559
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.402.595
Retención DNCP
₲ 31.495
Retención IVA
₲ 243.518
Retención Renta
₲ 243.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229467
Monto Contrato
₲ 57.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.336.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.336.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427624
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma