Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013945
Monto de la Factura
₲ 19.433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54988
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.287.337
Retención DNCP
₲ 68.545
Retención IVA
₲ 529.991
Retención Renta
₲ 529.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-235189
Monto Contrato
₲ 49.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.325.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.325.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429927
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Bombas de Vacío y Compresores de Aire del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical