Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008425
Monto de la Factura
₲ 9.082.625
Nro. Solicitud de Transferencia
111745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.578.900
Retención DNCP
₲ 32.501
Retención IVA
₲ 211.799
Retención Renta
₲ 251.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228035
Monto Contrato
₲ 132.826.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.969.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.969.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430694
Nombre de la Licitación
CD 01/2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social