Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007472
Monto de la Factura
₲ 9.893.750
Nro. Solicitud de Transferencia
137434
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.337.673
Retención DNCP
₲ 35.296
Retención IVA
₲ 239.050
Retención Renta
₲ 272.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228035
Monto Contrato
₲ 132.826.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.969.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.969.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430694
Nombre de la Licitación
CD 01/2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social