Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003385
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185255
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.604.800
Retención DNCP
₲ 92.160
Retención IVA
₲ 720.000
Retención Renta
₲ 960.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
130-2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226736
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.604.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.604.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422291
Nombre de la Licitación
CD N° 13/2023 ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DEL TABAQUISMO Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)