Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002440
Monto de la Factura
₲ 11.629.510
Nro. Solicitud de Transferencia
138366
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.943.898
Retención DNCP
₲ 41.020
Retención IVA
₲ 317.168
Retención Renta
₲ 317.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
806
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225624
Monto Contrato
₲ 21.949.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.655.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.655.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418818
Nombre de la Licitación
CD Nº 51/2022 - "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)