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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000842
Monto de la Factura
₲ 11.643.100
Nro. Solicitud de Transferencia
216209
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.851.369

Retención DNCP
₲ 40.645
Retención IVA
₲ 317.539
Retención Renta
₲ 423.385
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SERMEC
RUC
80108205-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236286
Monto Contrato
₲ 172.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.963.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.963.838

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434120
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma