Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050779
Monto de la Factura
₲ 23.089.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70639
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.727.799
Retención DNCP
₲ 81.441
Retención IVA
₲ 629.700
Retención Renta
₲ 629.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-233697
Monto Contrato
₲ 23.089.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.727.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.727.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DEL INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion