Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002527
Monto de la Factura
₲ 2.772.250
Nro. Solicitud de Transferencia
169738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.760.042
Retención DNCP
₲ 9.766
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232882
Monto Contrato
₲ 14.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.760.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.760.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430170
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itaugua