Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005131
Monto de la Factura
₲ 5.751.600
Nro. Solicitud de Transferencia
211325
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.360.491
Retención DNCP
₲ 20.078
Retención IVA
₲ 156.862
Retención Renta
₲ 209.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228005
Monto Contrato
₲ 16.259.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.644.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.644.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma