Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004777
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161256
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.796
Retención DNCP
₲ 1.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
805
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226201
Monto Contrato
₲ 1.086.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.082.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418818
Nombre de la Licitación
CD Nº 51/2022 - "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)