Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953
Monto de la Factura
₲ 56.474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127211
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.144.601
Retención DNCP
₲ 199.199
Retención IVA
₲ 1.540.200
Retención Renta
₲ 1.540.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
86/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232259
Monto Contrato
₲ 56.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.144.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.144.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432019
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANIPULADOR UTERINO PARA PACIENTES DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer