Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001139
Monto de la Factura
₲ 65.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.619.656
Retención DNCP
₲ 230.966
Retención IVA
₲ 1.785.818
Retención Renta
₲ 1.785.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-230160
Monto Contrato
₲ 65.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.619.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.619.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432701
Nombre de la Licitación
Instalación de Red de Cañerías de Oxigeno para el Servicio de Oncología
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu