Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001328
Monto de la Factura
₲ 11.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209566
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.955.911
Retención DNCP
₲ 41.105
Retención IVA
₲ 321.136
Retención Renta
₲ 428.182
Multa
₲ 18.390
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
81/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-231678
Monto Contrato
₲ 11.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.955.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.955.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer