Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000168
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8239
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.276.364
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-237305
Monto Contrato
₲ 49.309.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.741.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.741.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427511
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA