Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 27.011.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85873
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.442.869
Retención DNCP
₲ 95.277
Retención IVA
₲ 736.677
Retención Renta
₲ 736.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-171152
Monto Contrato
₲ 27.011.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.442.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.442.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356537
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos informáticos - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible