Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 29.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196204
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.786.855
Retención DNCP
₲ 104.055
Retención IVA
₲ 804.545
Retención Renta
₲ 804.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
41/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-183977
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.483.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.483.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS, HOJAS DE SEGURIDAD E INSUMOS VARIOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible