Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 65.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28953
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.696.236
Retención DNCP
₲ 231.036
Retención IVA
₲ 1.786.364
Retención Renta
₲ 1.786.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
41/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-183977
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.483.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.483.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS, HOJAS DE SEGURIDAD E INSUMOS VARIOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible