Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016448
Monto de la Factura
₲ 27.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198043
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.063.128
Retención DNCP
₲ 97.600
Retención IVA
₲ 754.636
Retención Renta
₲ 754.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
43/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-184259
Monto Contrato
₲ 55.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.126.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.126.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS, HOJAS DE SEGURIDAD E INSUMOS VARIOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible