Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001126
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157715
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.204.110
Retención DNCP
₲ 8.254
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 63.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
29/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-179188
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.583.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.583.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA SEDE CENTRAL Y MUSEO DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible