Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001210
Monto de la Factura
₲ 2.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.791.873
Retención DNCP
₲ 10.455
Retención IVA
₲ 80.836
Retención Renta
₲ 80.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
29/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-179188
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.583.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.583.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA SEDE CENTRAL Y MUSEO DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible