Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011240
Monto de la Factura
₲ 1.797.200
Nro. Solicitud de Transferencia
103083
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.790.665
Retención DNCP
₲ 6.535
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-170673
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.790.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.790.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356453
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible