Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003836
Monto de la Factura
₲ 7.503.900
Nro. Solicitud de Transferencia
137806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.068.128
Retención DNCP
₲ 26.468
Retención IVA
₲ 204.652
Retención Renta
₲ 204.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-173445
Monto Contrato
₲ 7.503.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.068.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.068.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356444
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible