Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003467
Monto de la Factura
₲ 5.083.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84034
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.741.793
Retención DNCP
₲ 17.744
Retención IVA
₲ 138.627
Retención Renta
₲ 184.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
23-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-235696
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.338.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.338.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437105
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH