Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003507
Monto de la Factura
₲ 6.889.513
Nro. Solicitud de Transferencia
148475
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.427.038
Retención DNCP
₲ 24.051
Retención IVA
₲ 187.896
Retención Renta
₲ 250.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
23-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-235696
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.338.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.338.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437105
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH