Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000074
Monto de la Factura
₲ 5.083.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33491
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.768.086
Retención DNCP
₲ 17.929
Retención IVA
₲ 138.627
Retención Renta
₲ 138.627
Multa
₲ 15.249
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
23-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-235696
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.563.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.563.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437105
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH