Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 20.989.995
Nro. Solicitud de Transferencia
113053
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.752.540
Retención DNCP
₲ 74.037
Retención IVA
₲ 572.454
Retención Renta
₲ 572.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
05-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-229457
Monto Contrato
₲ 20.989.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.752.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.752.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas 2da. convocatoria
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH