Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008871
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164816
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.195
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-227641
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.996.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.996.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425371
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH