Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003358
Monto de la Factura
₲ 1.343.334
Nro. Solicitud de Transferencia
54938
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.140
Retención DNCP
₲ 4.738
Retención IVA
₲ 36.636
Retención Renta
₲ 36.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
36-22
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-225450
Monto Contrato
₲ 132.676.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.854.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.854.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419642
Nombre de la Licitación
Adquisición de UPS y repuestos para computadoras de escritorio
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH