Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000765
Monto de la Factura
₲ 2.602.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48239
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.522.059
Retención DNCP
₲ 9.464
Retención IVA
₲ 70.977
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-236554
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.174.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.174.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437221
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH