Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000262
Monto de la Factura
₲ 4.130.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114721
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.849.627
Retención DNCP
₲ 14.419
Retención IVA
₲ 112.650
Retención Renta
₲ 150.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-236554
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.174.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.174.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437221
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH