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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000677
Monto de la Factura
₲ 3.877.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24429
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.617.214

Retención DNCP
₲ 13.536
Retención IVA
₲ 105.750
Retención Renta
₲ 141.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-236554
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.174.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.174.212

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437221
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH