Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 18.131.675
Nro. Solicitud de Transferencia
136567
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.131.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
64007
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-76816
Monto Contrato
₲ 18.131.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.242.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.242.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258832
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y APARATOS TELEFÓNICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas