Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005161
Monto de la Factura
₲ 22.081.150
Nro. Solicitud de Transferencia
14806
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.081.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
0000
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82497
Monto Contrato
₲ 22.081.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.998.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.998.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255599
Nombre de la Licitación
Adquisisión de útiles de oficina para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado