Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 3.300.220
Nro. Solicitud de Transferencia
138787
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
62997
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77864
Monto Contrato
₲ 3.300.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.138.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.138.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DESCARTABLES PARA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas