Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005776
Monto de la Factura
₲ 4.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138109
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
34/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73199
Monto Contrato
₲ 4.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.498.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.498.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256198
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria