Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028166
Monto de la Factura
₲ 21.374.980
Nro. Solicitud de Transferencia
14775
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.374.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
425/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82030
Monto Contrato
₲ 21.374.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.327.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.327.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255828
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de limpieza para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado