Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002215
Monto de la Factura
₲ 16.954.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71224
Monto Contrato
₲ 16.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.122.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.122.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246978
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia